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内蒙古自治区game3652016年度决算相关说明

来源:盟商务局 作者:盟商务局 发布时间:2017年09月28日

  

第一部分 内蒙古自治区game365基本情况

   

  一、部门职能

  (一)贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、粮食流通及储备的方针政策、法律法规、拟定全盟商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、粮食流通及储备工作的发展规划、并组织实施。(二)指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通产业结构调整,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。(三)知道大宗批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设、推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。(四)承担协调整顿和规划市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按照国家有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。(五)承担组织实施重要消费市场调控和重要生产资料管理责任,生活必需品市场供应应急管理。监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要消费品储备管理和市场调控个工作。按国家规定对成品油流通进行监督管理。(六)指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设、依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口管理。(七)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。(八)依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业。(九)指导和管理吸引外资工作,依法管理外商投资企业、变更事项的审批和申报工作。(十)承担粮食监测预警和应急责任,负责军粮供应管理。(十一)负责全盟粮食流通的行业管理和监督检查,推进粮食流通科技进步和新技术标准实施。(十二)承担地方储备粮行业管理责任。(十三)负责粮食流通基础设施建设规划、布局,并指导实施。(十四)承办盟行政公署和自治区商务厅、粮食局部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  盟商务局是一个独立核算的机构,下设五个事业单位不独立核算:分别是后勤服务中心、12312商务举报投诉服务中心、商务粮食综合执法大队、军粮供应管理中心、电子商务公共服务中心(编制证在办理中)。下设11个行政职能科室和5个科级全额拨款事业单位,行政职能科室为:办公室、市场建设科、市场运行科、外资外经科、对外贸易管理科、市场秩序科、粮食综合业务科、粮食基建科、粮食储备科、纪检监察室、贸促综合办公室。编制35人,其中行政编20人,事业编制15人。班子成员(副处和正处)8人,其中局长1人(正处),副局长4人(副处),纪检书记1人(副处),副调研员2人(副处)。

  工作人员(全体)51人,其中:行政人员20人,负责贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际经济合作、粮食管理的方针政策和法律法规等。事业人员15人:机关后勤服务中心8人,负责后勤服务保障、日常行政管理工作。商务粮食综合执法队2人,负责全盟商务粮食市场秩序。12312商务投诉举报服务中心3人,负责全盟商务市场投诉处置。军粮供应管理中心1人,负责全盟军粮供应组织协调工作,对军供站实施检查指导工作。电子商务公共服务中心1人,负责电子商务运营工作。人才储备人员2人。政府购买人员4人。劳务派遣人员5人。借用人员5人。  

   

第二部分 内蒙古自治区game3652016年度部门决算情况说明

   

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年收入支出预算批复1252.20万元,在实际执行中调整预算数2326.89万元,预算增长1074万元。原因是电子商务产业园补贴、服务业监测资金、电子商务进农村杭州考察活动经费、跨区域农产品流通资金等项目资金收入增加904余万元,其他业务工作经费、人员增资及带薪休假、公务交通补贴等增加170余万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计2,778.71万元,支出总计2,778.71万元。与2015年度相比,收入增加604.93万元,增长27.8%;支出增加604.93万元,增长27.8%。主要原因一是项目资金的增加和年初结转和结余;二是政府采购人员工资经费的增加和人员调资;三是参加香港等地的活动等。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,327.05万元,其中:财政拨款收入2,326.89万元,占99.99%;其他收入0.16万元,占0.01%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1802.7万元,其中:基本支出 915.37万元,占50.77%;项目支出 887.33万元,占 49.23%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,754.54万元,支出总计2,754.54万元。与2015年度相比,收入增加661.12万元,增长31.6%;支出增加661.12万元,增长31.6%。主要原因一是商业流通项目资金增加和年初财政拨款的结转结余;二是增人增资(政府采购人员工资、人员调资、事业人员绩效工资和行政人员公务交通补贴增加等)。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,788.21万元,其中:基本支出915.21万元,占51.2%;项目支出872.99万元,占48.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出915.21万元,其中:人员经费849.77万元,主要包括:基本工资133.01万元,津贴补贴117.59万元,奖金7.51万元,其他社会保障缴费7.55万元,绩效工资55.01万元,伙食补助费0.01万元,其他工资福利支出53.63万元,离休费32.65万元,退休费374.01万元,怃恤金15.39万元,生活补助16.91万元,住房公积金36.50万元,较上年增加58.31万元,主要原因是政府采购人员经费的增加和人员的调资和绩效工资等;公用经费65.44万元,主要包括:办公费7.66万元,印刷费1.37万元,邮电费2.15万元,物业管理费0.06万元,差旅费28.77万元,培训费1.14万元,公务接待费1.04万元,福利费1.08万元,公务用车维护费9.04万元,其他交通费用10.53万元等,较上年增加8.44万元,主要原因是参加香港等各地活动和行政人员公务交通补贴等。

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为49.135万元,支出决算为30.43万元,完成预算的61.93%,其中:因公出国(境)费支出决算18.32万元,完成预算的61.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.91万元,完成预算的55.06%;公务接待费支出决算为2.20万元,完成预算的193.83%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制三公经费支出,加强管理,勤俭节约不必要的支出。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出30.43万元,因公出国(境)费支出18.32万元,占60.2%;公务用车购置及运行维护费支出9.91万元,占32.57%;公务接待费支出2.20万元,占7.23%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出18.32万元。全年因公出国(境)团组3个,累计14人次。较2015年减少15.69%。主要节约用于赴蒙古国和香港参加乌兰巴托展洽会活动和重点项目推进会的资金支出。

  公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中:公务用车运行维护费支出9.91万元,用于公务用车的运行维护使用, 较上年减少37.02万元,主要原因是2016年6月实行公车改革,减少2台车辆,并且制定了严格的用车制度,节省开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出2.20万元。其中:国内公务接待费2.20万元,接待23批次,共接待222人次。主要用于区级领导对工作的多次检查和调研支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出65.44万元,比2015年增加8.44万元,增长14.80%。主要原因是参加香港等各地活动和行政人员公务交通补贴等。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额256.89万元,其中:政府采购货物支出15.39万元,比2015年减少34.52万元,降低69.2%;政府采购工程支出0万元,比2015年减少85.43万元,降低100%;政府采购服务支出241.5万元,比2015年增加97.91万元,增长68.2%,主要原因是除了每年的中蒙博览会的经费支出外,还有新增香港恳洽会及电子商务赴杭州考察支出等。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,由于2016年6月实行公车改革,减少2台车辆,并且制定了严格的用车制度,节省开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年共有五个项目,具体开展情况如下:

  1、中俄蒙绿色博览会和乌兰巴托展洽会项目。一是中蒙俄绿博会和乌兰巴托洽谈会是兴安盟和蒙古国落实“一带一路”战略和“草原之路”战略的重要举措,是两地交流合作的重要平台。绿博会的成功举办有效增进了两国人民的友谊和互信,为巩固和发展中蒙两国友好合作关系作出了积极贡献。2016年,张恩惠书记在蒙古国分别会见了食品农业部部长,乌兰巴托市副市长、大呼拉尔议员,为进一步推进我盟和蒙古国的合作奠定了坚实的基础。5月26日,我盟成功的在乌兰浩特市举办了“2016年内蒙古·兴安盟·中蒙国际绿色有机产品博览会暨乌兰巴托文化活动日”,期间100余家蒙古国企业参加展会。三天内有20万人次进入展会,受到群众热烈欢迎,已经成为全区有影响的地方品牌展会并得到商务厅贸促会的支持,也是我盟宣传绿色品牌的一个重要窗口。二是赴蒙搭建国际合作平台,8月11-15日,我盟在乌兰巴托成功举办“2016年乌兰巴托·中国兴安盟第三届投资贸易洽谈会”,该展会是自治区人民政府主导的由贸促会主办的“2016年乌兰巴托·中国内蒙古商品展洽会”的重要组成部分。连续三年在乌兰巴托办展是我盟向北开放的“破冰之旅”,其成果是一批我盟企业由此走出国门,实现了和蒙古国的一系列合作项目,乌兰巴托市民也由此认识了兴安盟和兴安盟的绿色品牌。我盟连续几年组织展会的收获是兴安绿色品牌在全国乃至国际上形成影响力。兴安人开始接触外面更精彩的世界。三是奇巴图盟长率团参加了内蒙古?香港重点项目推进会,活动期间我盟召开了招商引资恳谈会,考察了香港马产业,香港杂粮豆市场。签定了2个合同,签约额为2亿元人民币。

  2、兴安盟电子商务产业园升级改造项目。近年来,我国电子商务迅速发展,广泛的渗透到社会经济生活各个领域,成为企业开拓国内外市场、提高流通效率的新渠道,也成为我们政府部门拉动内需、发展经济、优化产业结构的重要抓手。我盟通过电商产业园的建设运营能够极大地的带动当地电子商务发展、提高人才就业自主创业、促进企业突破创新,推动经济繁荣发展。兴安盟电商产业园现已建设:兴安盟电子商务展示中心、兴安盟绿色有机产品线下体验中心、网货供应平台、兴安盟电子商务公共服务中心,设有“兴安馆”地域平台运营中心,双创空间及培训中心,跨境电商、俄蒙馆、物流服务等。该产业园是引导全盟的示范性园区,为全盟提供电商相关及配套服务。

  3、粮食安全专项资金项目。粮食安全盟市长责任制考核工作是国务院建立健全粮食安全的一项长期政策。2017年已经列入对盟行署年度考核的内容之一。

  4、“12312”商务举报投诉工作经费项目。兴安盟“12312”商务举报投诉中心成立于2009年6月,同期“12312”商务投诉举报平台系统已投入使用。

  5、政府购买人员经费补助项目。政府购买服务岗位(翻译人员)是盟委、行署为规范机关事业单位用人行为,由相关部门统一组织,通过一定考试程序向社会公开招聘录用的工作人员,并由财政局核拨相应经费补助。同时按照文件薪酬规定给予缴纳五险一金。通过政府购买服务岗位,政府也为了缓解就业压力,给越来越多的大学生提供了就业机会。同时也提高了单位服务工作质量,使各项工作得以顺利开展。

   

第三部分 名词解释

   

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:甘霖  联系电话:0482-8266722

   

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