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game3652018年部门预算公开说明

来源:盟商务局 作者:盟商务局 发布时间:2018年05月10日

兴安盟商务局

2018年部门预算公开报告

一八年

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

机构设置预算单位构成情况

第二部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开

财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算

八、财政拨款“三公”经费支出预算

第一部分  部门概况

一、主要职

(一)部门职能

game365是兴安盟行政公署主管商贸流通对外贸易   粮食流通及储备的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、粮食流通及储备的方针政策、法律法规、拟定全盟商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资、粮食流通及储备工作的发展规划、并组织实施。

2、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推动流通产业结构调整,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。

3、指导大宗批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设、推动农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担协调整顿和规划市场经济秩序工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按照国家有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

5、承担组织实施重要消费市场调控和重要生产资料管理责任,生活必需品市场供应应急管理。监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要消费品储备管理和市场调控个工作。按国家规定对成品油流通进行监督管理。

6、指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设、依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口管理。

7、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8、依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业。

9、指导和管理吸引外资工作,依法管理外商投资企业、变更事项的审批和申报工作。

10、承担粮食监测预警和应急责任,负责军粮供应管理。

11、负责全盟粮食流通的行业管理和监督检查,推进粮食流通科技进步和新技术标准实施。

12、承担地方储备粮行业管理责任。

13、负责粮食流通基础设施建设规划、布局,并指导实施。

14、承办盟行政公署和自治区商务厅、粮食局部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟商务部门预算本级预算

(一)兴安盟商务局部门机构及人员基本情况

盟商务局是一个独立核算的机构,下设11个行政职能科室和5个科级全额拨款事业单位,行政职能科室为:办公室、市场建设科、市场运行科、外资外经科、外贸管理科、市场秩序科、粮食综合业务科、粮食基建科、粮食储备科、纪检监察室、贸促办。5个事业单位不独立核算,分别是:game365机关后勤服务中心、兴安盟12312商务举报投诉服务中心、兴安盟商务粮食综合执法队、兴安盟军粮供应管理中心、兴安盟电子商务公共服务中心(编制证在办理中)。编制36个,其中行政编21个,事业编制15个。
    班子成员(正处和副处)8人,其中局长1人(正处),副局长4人(副处),纪检书记1人(副处),副调研员2人(副处)。

工作人员(全体)50人,其中:行政人员21人,负责贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际经济合作、粮食管理的方针政策和法律法规等。事业人员15人:机关后勤服务中心8人,负责后勤服务保障、日常行政管理工作。商务粮食综合执法队2人,负责全盟商务粮食市场秩序。12312商务投诉举报服务中心3人,负责全盟商务市场投诉处置。军粮供应管理中心1人,负责全盟军粮供应组织协调工作,对军供站实施检查指导工作。电子商务公共服务中心1人,负责全盟电子商务发展工作。政府购买人员4人。劳务派遣人员5人。借用人员5人,离退休59人。  

(二)兴安盟商务属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

兴安盟商务局本级

财政拨款的行政单位

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1224.77万元,比2017年预算减少400.29万元,下降24.63%减少主要是由于严格控制经费的支出,业务费和项目资金给予了缩减

支出预算1224.77万元,比2017年预算减少400.29万元下降24.63%减少主要是由于严格控制业务和项目经费的支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1224.77万元其中一般公共预算拨款收入1224.77万元,100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1224.77万元其中基本支出874.77万元,占比71.42%项目支出350万元,占比28.58%主要用于机构运转、专项活动等方面支出

一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

政拨款收支预算1224.77万元包括:一般公共预算财政拨款1224.77万元。

一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类437.62万元,比上年预算数增加19.84万元,增加的主要原因是离退休人员工资正常晋升。主要用于归口管理的行政单位和所属事业单位的离退休人员的工资。

2.住房保障类34.85万元,比上年预算数减少0.17万元,减少的主要原因是随着工资缴存基数的变化而变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

3.粮油物资储备支出类752.3万元,比上年预算数减少419.96万元,减少的原因是严格控制经费的支出,项目资金等给予了缩减。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算13.02万元比上年减少28万元,下降68.26%其中

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数减少30万元,下降100%减少的主要原因是由于2017年支出预算30万元结转下年使用

2、公务接待费6.02万元,上年预算数增加5万元增加   的原因是用于外事接待费支出使用。

3、公务用车购置运行维护费7万元,比上年预算减少3万元,下降30%其中,公务用车购置0万元,无预算;公务用车运行维护费7万元,与上年持平。主要是用于机要应急车辆

部分  其他公开事项说明

机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,机关运行经费财政拨款预算68.66万元,比上年减少3.86万元,下降5.32%主要原因是公务用车运行维护经费减少等

政府采购预算情况说明

政府采购预算总额11万元,其中政府采购货物预算11万元主要用于办公设备购置。

国有资产占有使用情况说明

截至2018共有车辆2 主要是用于机要应急车辆无单位价值200万元以上大型车辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,4个项目预算的绩效目标进行了设置

1中俄蒙博览会系列活动是盟委、行署落实习近平总书记“一带一路”国际发展战略,加快向北开放的具体举措,是兴安盟着力打造的一个以绿色兴安为主题的品牌展会。安排预算总额300万元。

2、粮食安全专项资金预算总额10万元,与上年持平,主要用于粮食安全监管与培训等支出。

3、“12312”商务举报投诉服务中心预算总额7万元,与上年持平,主要用于维护和监督商务流通领域秩序日常经费等

4、政府采购工资经费预算总额33万元,与上年持平,主要用于通过政府购买服务,提高单位服务工作质量,使各项工作得以顺利开展

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

见附表。

   

game3652018年部门预算公开表格.xls

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